Често задавани въпроси и отговори

Съгласно решение 834 от 17 ноември 2011 год. на МС разместването на дните за 2012 година е следното:

1. 2 януари е почивен ден, а 21 януари е работен ден

2. 30 април е почивен ден, а 21 април е работен ден

3. 25 май е почивен ден, а 19 май е работен ден

4. 7 септември е почивен ден, а 29 септември е работен ден

5. 31 декември е почивен ден, а 15 декември е работен ден 

В програмният продукт болничния лист на самоосигуряващо се лице се обработва по следния начин:

1. От Личен състав се избира Болнични и от там Болнични листове и болничният лист се въвежда така както е издаден: посочват се от дата, причина, серия и номер на болничния лист, да се яви на дата, код на лечебното заведение.

2. От меню Работна заплата се избира подготовка на нов месец за един и се подготвя месеца за самоосигуряващото се лице и се изчислява фиш за един за самоосигуряващото се лице. Преглежда се фиша на самоосигуряващото се лице. Във фиша следва да бъдат отразени само болничните от НОИ и здравното осигуряване за този период. Ако има отразени и други осигуровки, то през меню Въвеждане на други данни - Месечни данни - Дни се въвеждат като неприсъствени дни дните за които лицето нама болнични и отново се изчислява фиша на това лице.

3. От меню Работна заплата - Данни на собственици - Самоосигурени се въвеждат данните за самоосигуреното лице за конкретния месец като се намалява пропорционално базата за изчисляване на ДОО и ЗО.Не се корегират дните в осигуряване.

4. От Работна заплата - Рекапитулации - Обобщена рекапитулация се виждат осигуровките на самоосигуряващото се лице.

Пример: Във фирма "ХХХ" ООД, самоосигуряващото се лице Иван Иванов представя болничен лист за периода от 10.10.2010 год до 20.10.2010 год. Същото е посочило база за самоосигуряване  600 лева.

- През болнични се въвежда болничния лист.

- Подготвя се нов месец за един за лицето.

- Изчислява се фиш за един за лицето.

- При преглед на изчислен фиш се вижда, че за лицето има отразени 7 дни в болнични от НОИ и за този период има начислени 6,72 лв. за Фонд Здравно осигуряване за болнични. като базата от която са изчислени е 140 лева.

- През Работна заплата-Данни за Собственици и други данни-Самоосигурени се потвърждават процентите за осигуряване. Базата за осигураване трябва да се промени като се имат предвид нормативно признатите работни дни в м. Октомври на 2010 год. които са 21. Вижда се, че лицето е било 7 дни в болнични и 14 дни в самоосигуряване. Изчисляването на Базата за осигуряване става по следния начин:

Разделяме 600 на 21 и резултата умножаваме по 14 и получаваме нова база за месец Октомври в лазмер на 400 лева, която посочваме в полета База за ДОО и База за ЗО. Дните в осигуряване не се променят и трябва да бъдат равни на нормативно признатите за съответния месец, в случая 21.

- При извеждане на декларация 1 за самоосигуряващото си лице ще забележите, че в полета 16.1 и 16.2 са посочени съответно 14 и 7 дни. 

С Решение 878 от 16 Декември 2010 год. МС реши:

1. Обявява 4 мавт за почивен ден, а 19 март за работен ден.

2. Обявява 23 май за почивен ден, а 28 май за работен ден.

3. Обявява 5 септември за почивен ден, а 3 септември за работен ден.

4. Обявява 23 септември за почивен ден, а 17 септември за работен ден- 

В "Глобал" има добре разработена и поддържана подсистема за плащане с банкови карти на аванси, заплати и кредити. Поддържат се интерфейси към следните банки:

Банка ДСК АД

Уникредит Булбанк АД

Стопанска Инвестиционна Банк АД

СЖ Експресбанк АД

Централна Кооперативна Банка АД

Първа Инвестиционна Банка АД

Райфайзенбанк АД

Пиреос Банк АД

Обединена Българска Банка АД

ПроКредитБанк АД

Българска Пощенска Банка АД

International Asset Bank АД

Емпорики Банк АД

АлфаБанк АД

D Commerce Bank АД

Общинска Банка АД

Корпоративна Банка АД 

С Решение 956/16.12.2009 Министерски съвет реши:

07 Май - почивен ден, 15 Май - работен ден

31 Декември - почивен ден, 11 Декември - работен ден. 

Съгласно Решение 212 от 20.02.2009 год. на МС публикувано в ДВ 17/2009

4 и 5 Май са обявени за неработни а 16 и 30 Май са работни.

Отговор:

1.От Личен състав-Номенклатури-Системни параметри избирате Параметри.

Има три параметъра касаещи годишното изравняване на ДОД:

- Финансова година за ДОД – задължително въвеждате 2009.

- Период на отчитане на ДОД - Предоставят се три възможности:

Декември 2008 – Ноември 2009

Януари 2009 – Декември 2009

Януари 2009 – Ноември 2009

- Месец на изравняване:

Заплата Декември

Заплата Януари

Параметризирате системата съобразно Вашето желание.

2. От Личен състав-Номенклатури-Годишен ДОД:

3. Подготвяте месеца посочен от Вас за изравняване на ГДОД.

4. От Работна заплата-Справки-Служебна бележка за годишен ДОД

В тази функция се предоставят две възможности:

Един – Използва се за въвеждане на данни за доходи от други работодатели, данни за дарение или доброволно пенсионно осигуряване или застраховки “живот”. В случай, че за някои от позициите липсва информация задължително въвеждате 0.

Всички – След като въведете данните на лицата които са постъпили през годината програмата автоматично изчислява годишния ДОД на всички лица .

5. Пуснете Обобщена рекапитулация за преизчисляване на фишовете и отразяване на ДОД корекция във фишовете или ведомостта на фирмата.

6. Пуснете Рекапитулация за годишен ДОД в която са отразени данъчната основа, авансово внесения ДОД, реално дължимия и разликата. Със знак минус е ДОД, който трябва да бъде възстановен на лицето, без знак е този който трябва да бъде удържан на лицето.

8. Ако не желаете да възстановите ДОД на лицето отивате в Работна заплата-Въвеждане на други данни-Месечни данни-Удръжки избирате Удръжка №4 ДОД Корекция и корегирате стойността. Преизчислявате фиша на лицето.

9. Изравняване на ДОД се извършва за всички лица, които имат трудови правоотношения с работодателя към 31.12.2009 год.

10. Изравняване на ДОД се извършва и за всички лица на Договор за Управление и контрол на търговски дружества. Изравняването се извършва само ако за Декември 2008 година лицето има пусната сметка. При опцията Всички не се извършва изравняване на лицата на Договор за управление. За тези лица данъкът се изравнява само през опцията Един, като изрично се посочва ЕГН на лицето и се извършва изравняване. В случай, че има сума за изравняване, то задължително се подготвя месец за лицето въвеждат се неприсъствени дни през месечни данни и се изчислява фиш.След изравняването за тези лица във фиша им следва да е отразен само ДОД корекция!

С Решение № 739 от 21.11.2008 год на МС обнародвано в ДВ бр.103 почивните дни са както следва:

2 януари - почивен ден

10 януари - работен ден

2 март - почивен ден

14 март - работен ден

21 септември - почивен ден

26 септември - работен ден